Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4107
Data de lançamento:
09/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARMÁRIO 2 PORTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 02 PORTAS DESTINADO PARA A EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 276/2023.ORDEM DE COMPRA 1082/2023.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
OUTROS, ARMÁRIO 2 PORTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 02 PORTAS DESTINADO PARA A EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 276/2023.ORDEM DE COMPRA 1082/2023.
700,00
15/03/2023
OUTROS, ARMÁRIO 2 PORTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 02 PORTAS DESTINADO PARA A EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 276/2023.ORDEM DE COMPRA 1082/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1721 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
700,00
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004107/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
