Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4108
Data de lançamento:
09/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DA FORMAÇÃO CONTINUADA, CFE MEMORANDO SECTD 2675/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1083/2023.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
OUTROS, BANNER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DA FORMAÇÃO CONTINUADA, CFE MEMORANDO SECTD 2675/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1083/2023.
230,00
31/01/2024
ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE
-230,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
