SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
MATERIAIS DIVERSOS, COLA GEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 COLA GEL PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 257/2023.ORDEM DE COMPRA 1085/2023.
13,90
333,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, COLA GEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 COLA GEL PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 257/2023.ORDEM DE COMPRA 1085/2023.
333,60
15/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, COLA GEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 COLA GEL PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 257/2023.ORDEM DE COMPRA 1085/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 088 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
333,60
23/03/2023
Pagamento de Empenho 4110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
333,60
TOTAL
333,60
333,60
333,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
