3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT REPARO, PASTILHA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, DISCO ESTACIONÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 212/2023.ORDEM DE COMPRA 1089/2023.
3.945,40
3.945,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
PEÇAS, KIT REPARO, PASTILHA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, DISCO ESTACIONÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 212/2023.ORDEM DE COMPRA 1089/2023.
3.945,40
14/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, DISCO ESTACIONÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 212/2023.ORDEM DE COMPRA 1089/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 800 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
3.945,40
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4114/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.945,40
TOTAL
3.945,40
3.945,40
3.945,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
