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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4115	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BANCO OPERADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCO OPERADOR COM AMORTECIMENTO COMPLETO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 213/2023. ORDEM DE COMPRA 1090/2023.	6.650,00	6.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	PEÇAS, BANCO OPERADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCO OPERADOR COM AMORTECIMENTO COMPLETO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 213/2023. ORDEM DE COMPRA 1090/2023.	6.650,00
14/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCO OPERADOR COM AMORTECIMENTO COMPLETO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 213/2023. ORDEM DE COMPRA 1090/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 801 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		6.650,00
20/03/2023	Pagamento de Empenho 4115/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.650,00
TOTAL		6.650,00	6.650,00	6.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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