Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4116
Data de lançamento:
09/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FOICE, SERROTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 194/2023.ORDEM DE COMPRA 1091/2023.
169,00
169,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
OUTROS, FOICE, SERROTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 194/2023.ORDEM DE COMPRA 1091/2023.
169,00
14/03/2023
OUTROS, FOICE, SERROTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 194/2023.ORDEM DE COMPRA 1091/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 859236 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
169,00
31/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
169,00
TOTAL
169,00
169,00
169,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
