| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA VIÁRIA CFE DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 204/2023.ORDEM DE COMPRA 1092/2023. | 16.749,00 | 16.749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA VIÁRIA CFE DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 204/2023.ORDEM DE COMPRA 1092/2023. | 16.749,00 | ||
| 22/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA VIÁRIA CFE DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 204/2023.ORDEM DE COMPRA 1092/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 699/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 16.749,00 | ||
| 27/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004117/2023 RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - 30960 | 16.749,00 | ||
| TOTAL | 16.749,00 | 16.749,00 | 16.749,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
