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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4119 Data de lançamento: 09/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA PULADOR SUL E MONTE CASTELO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 662 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 244/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. 0,00 16.616,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA PULADOR SUL E MONTE CASTELO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 662 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 244/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. 16.616,20
14/03/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA PULADOR SUL E MONTE CASTELO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 662 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 244/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 16.616,20
20/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004119/2023 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO - 25406 16.616,20
TOTAL 16.616,20 16.616,20 16.616,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.