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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4120	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO E PRACINHA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 259/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1094/2023.	1,55	232,50
8.00	Jardineiro - Jardineiro	18,54	148,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO E PRACINHA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 259/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1094/2023. Jardineiro - Jardineiro	380,82
15/03/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO E PRACINHA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 259/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1094/2023. Jardineiro - Jardineiro LIQUIDADO CFE. NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		380,82
23/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004120/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			380,82
TOTAL		380,82	380,82	380,82
SALDO A PAGAR				0,00