Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
4121
Data de lançamento:
09/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REAPROS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 323/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1095/2023.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REAPROS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 323/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1095/2023.
1.600,00
15/03/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REAPROS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 323/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1095/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTES.
1.600,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2023
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
