| Número do empenho: |
4122 |
Data de lançamento: |
09/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2023 |
PEÇAS,BARRAS DE FERRO,PERFIL,TUBOS,DISCOS E TERÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TUBOS, DISCOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA AMPLIAÇÃO DO TELHADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2718/2023.ORDEM DE COMPRA 1096/2023. |
4.764,00 |
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| 15/03/2023 |
PEÇAS,BARRAS DE FERRO,PERFIL,TUBOS,DISCOS E TERÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TUBOS, DISCOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA AMPLIAÇÃO DO TELHADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2718/2023.ORDEM DE COMPRA 1096/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1981 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
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4.764,00 |
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| 23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2023
ROMEO HORST & CIA LTDA - 345 |
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4.764,00 |
| TOTAL |
4.764,00 |
4.764,00 |
4.764,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
