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Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4129	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	39 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Óleo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO PARA O CAMINHÃO VOLVO VM220, ANO 2014, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI039-2021, PARECER JURÍDICO Nº46/2023 E CONTRATO Nº018-2023.	259,06	259,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	Óleo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO PARA O CAMINHÃO VOLVO VM220, ANO 2014, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI039-2021, PARECER JURÍDICO Nº46/2023 E CONTRATO Nº018-2023.	259,06
16/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO PARA O CAMINHÃO VOLVO VM220, ANO 2014, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI039-2021, PARECER JURÍDICO Nº46/2023 E CONTRATO Nº018-2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 19.673 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		259,06
28/06/2023	Pagamento de Empenho 4129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,06
TOTAL		259,06	259,06	259,06
SALDO A PAGAR				0,00