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Exercício: 2023
Nome do Credor: GIGLIELA GIACOMINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4135	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE MENOR INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO RUMO, EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, NO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SS 504/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE MENOR INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO RUMO, EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, NO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SS 504/2023.	180,00
09/03/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE MENOR INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO RUMO, EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, NO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SS 504/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4135/2023 GIGLIELA GIACOMINI - 31910			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00