Nome do Credor: PELÍCULAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 00052168000
Dados do Empenho
Número do empenho:
4145
Data de lançamento:
10/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REAPROS EM ALARME DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 356/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1106/2023.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REAPROS EM ALARME DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 356/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1106/2023.
350,00
14/03/2023
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REAPROS EM ALARME DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 356/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1106/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
350,00
04/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2023
PELÍCULAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 00052168000 - 31830
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
