Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034
Dados do Empenho
Número do empenho:
4147
Data de lançamento:
10/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA E LIMPEZA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 298/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1108/2023.
296,64
296,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA E LIMPEZA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 298/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1108/2023.
296,64
15/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA E LIMPEZA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 298/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1108/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
296,64
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004147/2023
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351
296,64
TOTAL
296,64
296,64
296,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
