| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
| Número do empenho: | 4147 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA E LIMPEZA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 298/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1108/2023. | 296,64 | 296,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA E LIMPEZA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 298/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1108/2023. | 296,64 | ||
| 15/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODA E LIMPEZA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 298/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1108/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 296,64 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004147/2023 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351 | 296,64 | ||
| TOTAL | 296,64 | 296,64 | 296,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
