Nome do Credor: SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141
Dados do Empenho
Número do empenho:
4150
Data de lançamento:
10/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA, OINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E CONSTRUÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 277/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1111/2023.
8.190,50
8.190,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
SERVIÇO REFORMA, OINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E CONSTRUÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 277/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1111/2023.
8.190,50
15/03/2023
SERVIÇO REFORMA, OINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E CONSTRUÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 277/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1111/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
8.190,50
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004150/2023
SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 00414108078 - 28837
8.190,50
TOTAL
8.190,50
8.190,50
8.190,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
