Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004
Dados do Empenho
Número do empenho:
4152
Data de lançamento:
10/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 253/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1113/2023.
510,41
510,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 253/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1113/2023.
510,41
15/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 253/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1113/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
510,41
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004152/2023
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 - 29349
510,41
TOTAL
510,41
510,41
510,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
