SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MUDANÇA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS E LIVROS DA EDIFICAÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ O GINÁSIO DO BAIRRO ESPERANÇA DEVIDO DEMOLIÇÃO, CFE MEMORANDO SE 252/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1114/2023.
4.750,00
4.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
SERVIÇO MUDANÇA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS E LIVROS DA EDIFICAÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ O GINÁSIO DO BAIRRO ESPERANÇA DEVIDO DEMOLIÇÃO, CFE MEMORANDO SE 252/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1114/2023.
4.750,00
15/03/2023
SERVIÇO MUDANÇA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS E LIVROS DA EDIFICAÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ O GINÁSIO DO BAIRRO ESPERANÇA DEVIDO DEMOLIÇÃO, CFE MEMORANDO SE 252/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1114/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.750,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004153/2023
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
4.750,00
TOTAL
4.750,00
4.750,00
4.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
