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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4156	Data de lançamento:	10/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA ACADEMIA ALEMOA TEAM ATÉ A CIDADE DE NOVA HARTZ, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE KICKBOXING, NO DIA 04/03, CFE MEMORANDO SECTD 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1117/2023.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2023	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA ACADEMIA ALEMOA TEAM ATÉ A CIDADE DE NOVA HARTZ, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE KICKBOXING, NO DIA 04/03, CFE MEMORANDO SECTD 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1117/2023.	4.000,00
31/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA ACADEMIA ALEMOA TEAM ATÉ A CIDADE DE NOVA HARTZ, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE KICKBOXING, NO DIA 04/03, CFE MEMORANDO SECTD 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1117/2023. LIQUIDADO CFME NF 1621/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		4.000,00
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA ACADEMIA ALEMOA TEAM ATÉ A CIDADE DE NOVA HARTZ, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE KICKBOXING, NO DIA 04/03, CFE MEMORANDO SECTD 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1117/2023. LIQUIDADO CFME NF 1621/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.			3.868,00
06/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4156/2023			132,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/03/2023	132,00	2102/2023	Lançada
TOTAL		132,00

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