Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4157
Data de lançamento:
10/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO FOLCLÓRICO DIE LUSTIGEN PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE ATÉ NÃO-ME-TOQUE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 204/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1118/2023.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO FOLCLÓRICO DIE LUSTIGEN PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE ATÉ NÃO-ME-TOQUE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 204/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1118/2023.
1.100,00
14/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO FOLCLÓRICO DIE LUSTIGEN PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE ATÉ NÃO-ME-TOQUE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 204/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1118/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.100,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
