Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4158
Data de lançamento:
10/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DE ATLETAS DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO GAÚCHO EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 204/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1119/2023.
4.200,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DE ATLETAS DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO GAÚCHO EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 204/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1119/2023.
4.200,00
14/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DE ATLETAS DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO GAÚCHO EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SECTD 204/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1119/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2643 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.200,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
