| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4160 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TROFÉUS, MEDALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA CIDADE DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 26 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SECTD 257/2023.ORDEM DE COMPRA 1121/2023. | 759,30 | 759,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | OUTROS, TROFÉUS, MEDALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA CIDADE DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 26 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SECTD 257/2023.ORDEM DE COMPRA 1121/2023. | 759,30 | ||
| 14/03/2023 | OUTROS, TROFÉUS, MEDALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA CIDADE DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 26 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SECTD 257/2023.ORDEM DE COMPRA 1121/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 968 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.DEPTO DE DESPORTO DERLI GOULART. | 759,30 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 4160/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 759,30 | ||
| TOTAL | 759,30 | 759,30 | 759,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
