SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TROFÉUS, MEDALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA CIDADE DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 26 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SECTD 257/2023.ORDEM DE COMPRA 1121/2023.
759,30
759,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
OUTROS, TROFÉUS, MEDALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA CIDADE DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 26 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SECTD 257/2023.ORDEM DE COMPRA 1121/2023.
759,30
14/03/2023
OUTROS, TROFÉUS, MEDALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA CIDADE DE VÔLEI DE AREIA, NO DIA 26 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SECTD 257/2023.ORDEM DE COMPRA 1121/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 968 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.DEPTO DE DESPORTO DERLI GOULART.
759,30
17/03/2023
Pagamento de Empenho 4160/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
759,30
TOTAL
759,30
759,30
759,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
