Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4163 |
Data de lançamento: |
10/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, VARAL CHÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VARAL DE CHÃO PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 290/2023.ORDEM DE COMPRA 1124/2023. |
109,90 |
109,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
OUTROS, VARAL CHÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VARAL DE CHÃO PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 290/2023.ORDEM DE COMPRA 1124/2023. |
109,90 |
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| 29/12/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PELA NÃO ENTREGA |
-109,90 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
