Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4164
Data de lançamento:
10/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DOS BANHEIROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 289/2023.ORDEM DE COMPRA 1125/2023.
977,10
977,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DOS BANHEIROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 289/2023.ORDEM DE COMPRA 1125/2023.
977,10
06/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DOS BANHEIROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 289/2023.ORDEM DE COMPRA 1125/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19709/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. EHNTGES.
977,10
12/04/2023
Pagamento de Empenho 4164/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
977,10
TOTAL
977,10
977,10
977,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
