| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4164 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DOS BANHEIROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 289/2023.ORDEM DE COMPRA 1125/2023. | 977,10 | 977,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DOS BANHEIROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 289/2023.ORDEM DE COMPRA 1125/2023. | 977,10 | ||
| 06/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DOS BANHEIROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 289/2023.ORDEM DE COMPRA 1125/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19709/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. EHNTGES. | 977,10 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 4164/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 977,10 | ||
| TOTAL | 977,10 | 977,10 | 977,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
