SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 319/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1129/2023.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 319/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1129/2023.
85,00
27/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 319/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1129/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 431 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
85,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004168/2023
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
