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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 417 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 4,89 9.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 9.780,00
23/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/419535; 001/418148; 001/417948; 001/419090; 001/418448; 001/421291; 001/420901; 001/420056; 001/419342; 001/419945; 001/419513; 001/419709; 001/419930; 001/418138; 001/421379; 001/420903; 001/419298; 001/419515; 001/420306; 001/418155; 001/419964; 001/421159; 001/419559; 001/418401; 001/417918; 001/420088; 001/418686; 001/420258; 001/419390; 001/421073; 001/419625; 001/420528; 001/418869; 001/420308; 001/421164; 001/419922; 001/719713; 001/419503; 001/419356; 001/420915; 001/418156; 001/417864; 001/418576; 001/418342; 001/419373; 6.049,37
23/01/2023 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -3.730,63
06/02/2023 Pagamento de Empenho 417/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.049,37
TOTAL 6.049,37 6.049,37 6.049,37
SALDO A PAGAR 0,00


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