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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	417	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	4,89	9.780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	9.780,00
23/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/419535; 001/418148; 001/417948; 001/419090; 001/418448; 001/421291; 001/420901; 001/420056; 001/419342; 001/419945; 001/419513; 001/419709; 001/419930; 001/418138; 001/421379; 001/420903; 001/419298; 001/419515; 001/420306; 001/418155; 001/419964; 001/421159; 001/419559; 001/418401; 001/417918; 001/420088; 001/418686; 001/420258; 001/419390; 001/421073; 001/419625; 001/420528; 001/418869; 001/420308; 001/421164; 001/419922; 001/719713; 001/419503; 001/419356; 001/420915; 001/418156; 001/417864; 001/418576; 001/418342; 001/419373;		6.049,37
23/01/2023	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-3.730,63
06/02/2023	Pagamento de Empenho 417/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.049,37
TOTAL		6.049,37	6.049,37	6.049,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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