Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 10/03/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COMANDANTES NO 29º GAC PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A DENGUE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
156,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 10/03/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COMANDANTES NO 29º GAC PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A DENGUE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
156,80
10/03/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 10/03/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COMANDANTES NO 29º GAC PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A DENGUE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
156,80
14/04/2023
Pagamento de Empenho 4186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
156,80
TOTAL
156,80
156,80
156,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
