Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4194
Data de lançamento:
13/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 10 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 064/2023.ORDEM DE COMPRA 1140/2023.
45,85
183,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 10 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 064/2023.ORDEM DE COMPRA 1140/2023.
183,40
15/03/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 10 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 064/2023.ORDEM DE COMPRA 1140/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41692 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
183,40
17/03/2023
Pagamento de Empenho 4194/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
183,40
TOTAL
183,40
183,40
183,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
