Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4197
Data de lançamento:
13/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 15 ML, 2 FRSC.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0001801-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 077/2023.ORDEM DE COMPRA 1143/2023.
137,61
137,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 15 ML, 2 FRSC.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0001801-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 077/2023.ORDEM DE COMPRA 1143/2023.
137,61
15/03/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 15 ML, 2 FRSC.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0001801-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 077/2023.ORDEM DE COMPRA 1143/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº41695 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
137,60
16/03/2023
ANULADO EMPENHO A MAIOR
-0,01
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4197/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
137,60
TOTAL
137,60
137,60
137,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
