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Exercício: 2023
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4208	Data de lançamento:	13/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY, 1,5 MG, 0,5 ML, C/02 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 065/2023.ORDEM DE COMPRA 1154/2023.	275,11	550,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2023	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY, 1,5 MG, 0,5 ML, C/02 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 065/2023.ORDEM DE COMPRA 1154/2023.	550,22
20/04/2023	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY, 1,5 MG, 0,5 ML, C/02 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 065/2023.ORDEM DE COMPRA 1154/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 679 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		550,22
03/05/2023	Pagamento de Empenho 4208/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			550,22
TOTAL		550,22	550,22	550,22
SALDO A PAGAR				0,00