| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRENEU VIANNA ME |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES INSTALADOS NO CHÃO JUNTO AO PORTAL DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE MEMORANDO SO 217/2023.ORDEM DE COMPRA 1162/2023. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | OUTROS, GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES INSTALADOS NO CHÃO JUNTO AO PORTAL DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE MEMORANDO SO 217/2023.ORDEM DE COMPRA 1162/2023. | 1.200,00 | ||
| 16/03/2023 | OUTROS, GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES INSTALADOS NO CHÃO JUNTO AO PORTAL DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE MEMORANDO SO 217/2023.ORDEM DE COMPRA 1162/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.200,00 | ||
| 20/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OUTROS, GRADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES INSTALADOS NO CHÃO JUNTO AO PORTAL DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE MEMORANDO SO 217/2023.ORDEM DE COMPRA 1162/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.158,96 | ||
| 20/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4216/2023 | 41,04 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/03/2023 | 41,04 | 1541/2023 | Lançada |
| TOTAL | 41,04 |
