3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES INSTALADOS NO CHÃO JUNTO AO PORTAL DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE MEMORANDO SO 217/2023.ORDEM DE COMPRA 1162/2023.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
OUTROS, GRADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES INSTALADOS NO CHÃO JUNTO AO PORTAL DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE MEMORANDO SO 217/2023.ORDEM DE COMPRA 1162/2023.
1.200,00
16/03/2023
OUTROS, GRADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES INSTALADOS NO CHÃO JUNTO AO PORTAL DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE MEMORANDO SO 217/2023.ORDEM DE COMPRA 1162/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.200,00
20/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
OUTROS, GRADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES INSTALADOS NO CHÃO JUNTO AO PORTAL DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE MEMORANDO SO 217/2023.ORDEM DE COMPRA 1162/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.158,96
20/03/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4216/2023
41,04
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
