3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, CAPUZ MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 199/2023.ORDEM DE COMPRA 1163/2023.
160,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
PEÇAS, CAPUZ MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 199/2023.ORDEM DE COMPRA 1163/2023.
320,00
28/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 199/2023.ORDEM DE COMPRA 1163/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 96.273 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
320,00
31/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 199/2023.ORDEM DE COMPRA 1163/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 96.273 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
316,16
31/03/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4217/2023
3,84
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
