Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
4218
Data de lançamento:
13/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DUCATO FROTA 120 E CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 206/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1164/2023.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DUCATO FROTA 120 E CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 206/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1164/2023.
320,00
14/03/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DUCATO FROTA 120 E CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 206/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1164/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 592 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
320,00
20/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004218/2023
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
