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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho

Número do empenho:	4219	Data de lançamento:	13/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.50	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 200/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1165/2023.	80,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 200/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1165/2023.	680,00
17/03/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 200/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1165/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		680,00
21/03/2023	Pagamento de Empenho 4219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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