3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ROLAMENTO, BATENTE, ANEL, CALÇO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, BATENTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 211/2023.ORDEM DE COMPRA 1168/2023.
16.823,40
16.823,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
PEÇAS, ROLAMENTO, BATENTE, ANEL, CALÇO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, BATENTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 211/2023.ORDEM DE COMPRA 1168/2023.
16.823,40
16/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, BATENTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 211/2023.ORDEM DE COMPRA 1168/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 805/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
16.823,40
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4222/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16.823,40
TOTAL
16.823,40
16.823,40
16.823,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
