SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, EXAUSTOR, ALGEROZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 EXAUSTORES EÓLICOS 60CM PARA MELHOR FLUXO DE VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 258/2023.ORDEM DE COMPRA 1172/2023.
4.200,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
OUTROS, EXAUSTOR, ALGEROZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 EXAUSTORES EÓLICOS 60CM PARA MELHOR FLUXO DE VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 258/2023.ORDEM DE COMPRA 1172/2023.
4.200,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 EXAUSTORES EÓLICOS 60CM PARA MELHOR FLUXO DE VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 258/2023.ORDEM DE COMPRA 1172/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 046.547.718 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
4.200,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 4224/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
