SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 02 EXAUSTORES EÓLICOS 60CM PARA MELHOR FLUXO DE VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 258/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1173/2023.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 02 EXAUSTORES EÓLICOS 60CM PARA MELHOR FLUXO DE VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 258/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1173/2023.
800,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 02 EXAUSTORES EÓLICOS 60CM PARA MELHOR FLUXO DE VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 258/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1173/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
800,00
11/05/2023
Pagamento de Empenho 4225/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
