Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4226
Data de lançamento:
13/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SIRENE, KIT INSUMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIRENE MECÂNICA E 01 KIT INSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES E CÂMERAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 303/2023.ORDEM DE COMPRA 1174/2023.
155,47
155,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
OUTROS, SIRENE, KIT INSUMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIRENE MECÂNICA E 01 KIT INSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES E CÂMERAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 303/2023.ORDEM DE COMPRA 1174/2023.
155,47
15/03/2023
OUTROS, SIRENE, KIT INSUMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIRENE MECÂNICA E 01 KIT INSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES E CÂMERAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 303/2023.ORDEM DE COMPRA 1174/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HRNIQUE A. HENTGES.
155,47
23/03/2023
Pagamento de Empenho 4226/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
155,47
TOTAL
155,47
155,47
155,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
