Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4227
Data de lançamento:
13/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES E CÂMERAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 303/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1175/2023.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES E CÂMERAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 303/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1175/2023.
270,00
15/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES E CÂMERAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 303/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1175/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10568 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES
270,00
23/03/2023
Pagamento de Empenho 4227/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
