| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. | 5.083,56 | 5.083,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. | 5.083,56 | ||
| 16/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/044686415 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DÉBORA DE OLIVEIRA REF. 15 UN DE CAFÉ E 10 PACOTES DE AÇÚCAR. | 464,75 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/044686415 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DÉBORA DE OLIVEIRA REF. 15 UN DE CAFÉ E 10 PACOTES DE AÇÚCAR. | 464,75 | ||
| 23/02/2023 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. | -4.618,81 | ||
| TOTAL | 464,75 | 464,75 | 464,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
