| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 18000BTUS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 09 ARES CONDICIONADOS, CFE MEMORANDO SE 307/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1170/2023. | 2.720,00 | 2.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 18000BTUS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 09 ARES CONDICIONADOS, CFE MEMORANDO SE 307/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1170/2023. | 2.720,00 | ||
| 15/03/2023 | SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 18000BTUS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 09 ARES CONDICIONADOS, CFE MEMORANDO SE 307/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1170/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.720,00 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 4231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.720,00 | ||
| TOTAL | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
