| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
| Número do empenho: | 424 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. | 865,00 | 865,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. | 865,00 | ||
| 31/01/2023 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.014.860 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA OLIVEIRA. | 865,00 | ||
| 31/01/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR. | -225,40 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 639,60 | ||
| 23/02/2023 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. | -225,40 | ||
| TOTAL | 639,60 | 639,60 | 639,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
