Café solúvel 200g (vidro)
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022.
865,00
865,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
Café solúvel 200g (vidro)
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022.
865,00
31/01/2023
Café solúvel 200g (vidro)
Açúcar cristal 5kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.014.860 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA OLIVEIRA.
865,00
31/01/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR.
-225,40
03/02/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
639,60
23/02/2023
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.
-225,40
TOTAL
639,60
639,60
639,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
