Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4244
Data de lançamento:
13/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, FRALDAS G/XG C/07
26,99
539,80
15.00
OUTROS, ABS GERIÁTRICO C/20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS HIGIÊNICAS E ABSORVENTES PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 410/2023, CFE MEMORANDO SS/AB 410/2023.
26,99
404,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
OUTROS, FRALDAS G/XG C/07 OUTROS, ABS GERIÁTRICO C/20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS HIGIÊNICAS E ABSORVENTES PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 410/2023, CFE MEMORANDO SS/AB 410/2023.
944,65
14/03/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO
-944,65
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
