| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL |
| Número do empenho: | 4245 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DOAÇÃO DE IMÓVEL DE ESCRITURA Nº 22.617, CFE MEMORANDO SF/2023. | 593,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DOAÇÃO DE IMÓVEL DE ESCRITURA Nº 22.617, CFE MEMORANDO SF/2023. | 593,70 | ||
| 13/03/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DOAÇÃO DE IMÓVEL DE ESCRITURA Nº 22.617, CFE MEMORANDO SF/2023. LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 305760 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 593,70 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 4245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 593,70 | ||
| TOTAL | 593,70 | 593,70 | 593,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
