Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (220%) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM ASSEMBLÉIA DE VERÃO 2023 PROMOVIDO PELA FAMURS, EM XANGRI-LÁ-RS, NOS DIAS 13/03 (SAÍDA ÀS 17:30H) ATÉ DIA 15/03 (RETORNO ÀS 23:00H), CFE MEMORANDO SAP Nº 123/2023.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (220%) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM ASSEMBLÉIA DE VERÃO 2023 PROMOVIDO PELA FAMURS, EM XANGRI-LÁ-RS, NOS DIAS 13/03 (SAÍDA ÀS 17:30H) ATÉ DIA 15/03 (RETORNO ÀS 23:00H), CFE MEMORANDO SAP Nº 123/2023.
792,00
13/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (220%) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM ASSEMBLÉIA DE VERÃO 2023 PROMOVIDO PELA FAMURS, EM XANGRI-LÁ-RS, NOS DIAS 13/03 (SAÍDA ÀS 17:30H) ATÉ DIA 15/03 (RETORNO ÀS 23:00H), CFE MEMORANDO SAP Nº 123/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
792,00
15/03/2023
estorno de liquidação de empenho a maior
-72,00
15/03/2023
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM.
-72,00
17/03/2023
Pagamento de Empenho 4248/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
