SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAPA NOTEBOOK, MOCHILA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAPA DE NOTEBOOK E 01 MOCHILA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 282/2023.ORDEM DE COMPRA 1177/2023.
419,00
419,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
OUTROS, CAPA NOTEBOOK, MOCHILA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAPA DE NOTEBOOK E 01 MOCHILA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 282/2023.ORDEM DE COMPRA 1177/2023.
419,00
15/03/2023
OUTROS, CAPA NOTEBOOK, MOCHILA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAPA DE NOTEBOOK E 01 MOCHILA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 282/2023.ORDEM DE COMPRA 1177/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
419,00
23/03/2023
Pagamento de Empenho 4257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
419,00
TOTAL
419,00
419,00
419,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
