Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2023 |
OUTROS, CARTUCHO, RECARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 010/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 1178/2023. |
85,00 |
|
|
| 27/03/2023 |
OUTROS, CARTUCHO, RECARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 010/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 1178/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12504 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
|
|
85,00 |
|
| 27/03/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
|
-85,00 |
|
| 23/11/2023 |
OUTROS, CARTUCHO, RECARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 010/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 1178/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.163.003 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.
|
|
85,00 |
|
| 27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004258/2023
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 |
|
|
85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
