| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4260 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 090/2023.ORDEM DE COMPRA 1180/2023. | 782,00 | 782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 090/2023.ORDEM DE COMPRA 1180/2023. | 782,00 | ||
| 28/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 090/2023.ORDEM DE COMPRA 1180/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95467 ANEXA E ATESTADA PLEO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 782,00 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004260/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 782,00 | ||
| TOTAL | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
