Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 090/2023.ORDEM DE COMPRA 1180/2023.
782,00
782,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 090/2023.ORDEM DE COMPRA 1180/2023.
782,00
28/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 090/2023.ORDEM DE COMPRA 1180/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95467 ANEXA E ATESTADA PLEO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
782,00
31/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004260/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
782,00
TOTAL
782,00
782,00
782,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
