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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4262	Data de lançamento:	14/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DAS CALHAS DOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 446/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1182/2023.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2023	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DAS CALHAS DOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 446/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1182/2023.	700,00
17/03/2023	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DAS CALHAS DOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 446/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1182/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		700,00
21/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004262/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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