Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4264
Data de lançamento:
14/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COROA FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADAS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA PARA NORMELIA MULLER CFE. MEMORANDO INTERNO 98/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1192/2023.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
OUTROS, COROA FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADAS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA PARA NORMELIA MULLER CFE. MEMORANDO INTERNO 98/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1192/2023.
320,00
15/03/2023
OUTROS, COROA FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADAS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA PARA NORMELIA MULLER CFE. MEMORANDO INTERNO 98/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1192/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1589 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
320,00
17/03/2023
Pagamento de Empenho 4264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
